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#发票#
出口转内销?
黄丹婷
账务处理只要把出口收入和出口成本冲红就可以发票冲红,然后重新开具内销发票.
1天前 · 回复了提问 28 浏览
请问,差旅费报销中,出差补贴是否需要贴发票?
王家权
不用,只需出具公司规定和,计算依据。比方说,公司规定,某区域出差一天50,那么,只需证实确实出差的天数即可。
1个月前 · 回复了提问 140 浏览
收购票忘开,求补救办法?
王家权
跨月了,可以补开发票,但是无法抵扣上月的增值税
1个月前 · 回复了提问 114 浏览
发票作废每月有数量限制吗?作废数量多会给公司带来风险吗?
何慧樱
巜发票管理办法》中没有规定作废发票的具体份数,但实际操作中,若出现大量的作废发票,会引起税局的关注
4个月前 · 回复了提问 556 浏览
发票和税务问题?
何慧樱
若A、B公司是集团内的公司(或总分公司),A公司出具其转让业务给B公司的说明,并由AB公司共同盖公章确认,是可以这样操作但若A、B公司不是集团内公司(或总分公司),A公司应当退回预收款给贵司,贵司再汇给B公司,不然就是虚开增值税发票了
5个月前 · 回复了提问 190 浏览
关于发票问题?
马老师
你好,具体处理如下:1)可以进外账的内年报调增,收据也可以直接进内帐;2)做入帐里面风险低一些;如果要查合同,发票和收据都入账,没有这个比例问题,只需要没有发票的汇算调增就可以。
7个月前 · 回复了提问 113 浏览
关于电子发票没有发票专用章可以用吗?
邓小桃
不可以,有电子发票章,去申请
8个月前 · 回复了提问 159 浏览
老师帮解答一下:开的发票大了,收回来的金额小,而且也确定收不回来了,应收怎么做冲平啊?
Susan
同学,你好!关于你的问题,解决答案如下:借:营业外支出贷:应收账款或者是做1.计提坏账时:借:资产减值损失贷:坏账准备2.实际发生坏账时借:坏账准备贷:应收账款
8个月前 · 回复了提问 176 浏览
关于一下开发票的问题?
何慧樱
提供的辅材应列在发票上在金税三期系统的大数据之下,税局能通过采购和销售来推算出企业的库存的
8个月前 · 回复了提问 125 浏览
今年用银行支付2019年全年的租金,但是2019年没有计提租金,那现在要怎么入账?
何慧樱
2019年支付租金时,没做分录吗
8个月前 · 回复了提问 306 浏览
税务问题?
何慧樱
借:库存商品-充值卡应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款借:银行存款/库存现金贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本贷:库存商品
8个月前 · 回复了提问 126 浏览
对方是非盈利组织,说没有发票,只能给收据,收据可以入账吗?
何慧樱
非盈组织是没发票的,可凭他们开具的收据入账
8个月前 · 回复了提问 212 浏览
电子普通发票可以抵扣吗?
邓小桃
不可以抵扣(除了客运服务电子发票,比如滴滴票)
8个月前 · 回复了提问 112 浏览
老师您好 我这边电商企业 产品种类多 可以在月末一次性按照结存的产品结转成本吗?
何慧樱
可按月未结转成本若有n天无条件退货的话,不能在发出时确认收入
9个月前 · 回复了提问 191 浏览
请问老师开增值税专用发票一定要公对公打款吗?
何慧樱
根据四流合一的要求,建议账款的处理是公对公,可以避免贵司的税务风险
9个月前 · 回复了提问 168 浏览
怎样增加开票的税目?
邓小桃
用管理员身份进去开票系统,进入系统设置,点击编码设置-税目编码-增值税-编辑-增加-输入税局核定的税目
9个月前 · 回复了提问 626 浏览
税务问题?
邓小桃
这个要参考以往记录,如果以往一直亏损,问题不大,如果以往是盈利的,突然销售额大但是又是亏损,会有一定风险,如果费用成本是正常,就不怕了,最重要是单据发票齐全
10个月前 · 回复了提问 115 浏览
成本暂估入账?
何慧樱
可以暂估成本费用,若在汇算清缴前没能取得暂估入账的成本发票,则做纳税调整
10个月前 · 回复了提问 94 浏览
开票时写的是基本户,但是转账到对方的一般户,都是对公账户,这个发票能收吗?
何慧樱
只要是对公账户,这是允许的,这发票合法的
10个月前 · 回复了提问 371 浏览
机票行程单电子发票打印?
邓小桃
可以用
10个月前 · 回复了提问 130 浏览
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